关于提请调整2016年财政预算方案的报告

县人大常委会：

今年，受多种因素影响，我国经济呈下行趋势。根据我县经济社会发展和建设的需要，2016年上半年财政预算执行也发生了一定的变化，主要表现在预算执行过程中，县级财政收支情况以及省市出台的收支政策发生了变化，因此，县人民政府拟对原预算计划进行调整。根据2016年上半年财政预算执行情况，我县一般公共预算收入由原计划的128,890万元调整为158,619万元，对比增加29,729万元；一般公共预算支出由原计划的128,890万元调整为158,619万元，对比增加29,729万元；政府性基金预算总收入由原计划的33,976万元调整为26,593万元，对比减少7,643万元；政府性基金预算总支出由原计划的33,976万元调整为26,593万元，对比减少7,383万元（调整项目及数额详见调整2016年财政收支预算编制说明）。根据《预算法》和《人大常委会监督法》有关规定，现将调整2016年财政预算方案的编制说明报县人大常委会，请予审议。

附件：关于调整2016年财政预算方案的编制说明

                             2016年7月11日

附件

关于调整2016年财政预算方案的编制说明

根据县级财政收入、省财政批复决算的结果以及省市出台的收支政策发生变化，结合我县上半年财政收支预算执行的实际，县财政拟对今年我县的财政收支计划进行调整。

一、一般公共预算收支增加的调整

（一）一般公共预算收入增加的调整

一般公共预算收入由原计划的128,890万元调整为158,619万元，对比增加29,729万元。

1．上级补助收入由原来的78,207万元，调整为107,936万元，对比调增29,729万元，其中：一般性转移支付收入调增10,662万元，一次性专款调增19,067万元。

（二）一般公共预算支出增加的调整

一般公共预算支出由原计划的128,890万元调整为158,619万元，对比增加29,729万元（其中：一般性转移支付收入10,662万元安排用于发放2016年住房补贴6,643万元，中小河流整治等本级支出）。调增的项目有：

1．一般公共服务支出调增988万元。主要是乡镇 以奖代补、财审工程造价咨询业务经费及上级转移支付支出增加等支出。

2．国防调增5万元。主要是综合应急平台建设监理经费等支出。

3．公共安全调增252万元。主要上级转移支付支出增加等支出。

4．教育调增4,764万元。主要是县城四小工程建设资金、住房补贴及上级转移支付支出增加等支出。

5．科学技术调增1500万元，主要是科目调剂用途及省市专款的增加。

6．文化体育与传媒调增2,005万元。主要是科目调剂用途及省市专款的增加。

7．社会保障和就业调增865万元。主要是未纳入统发工资单位离退休人员住房补贴及上级转移支付支出增加。

8．医疗卫生调增1,770万元。主要是妇幼在职人员住房补贴、城乡基本医疗保险提标部分配套资金及上级转移支付支出增加。

9．节能环保调增1,108万元。主要是省市专款的增加。

10．城乡社区调增46万元。主要是住房补贴支出增加。

11．农林水事务调增12,921万元。主要是生态公益林补偿、森林公安分局基础设施建设、“三清一护”水利工程建设配套资金以及上级转移支付支出增加。

12．交通运输调增2,458万元。主要是省市专款的增加公路建设资金支出。

13．资源勘探电力信息等事务调增14万元。主要是安监局安全生产协会经费增加。

14．商业服务业等事务调增62万元。

15．国土资源气象调增531万元。主要是不动产统一登记信息管理平台建设及上级转移支付支出增加。

16．住房保障支出调增431万元。主要是上级转移支付支出增加。

17．粮油物资储备支出调增8万元。主要是上级转移支付支出增加。

二、政府性基金预算收支的调整

由于国家政策对房地产行业的持续调控、银行信贷收紧等，住宅成交价格涨幅收窄，房地产交易呈现萎缩现象,再加上征地拆迁等原因，造成几宗地块流拍，政府性基金预算本级收入减少。

（一）政府性基金预算收入的调整

政府性基金预算总收入由原计划的33,976万元调整为26,593万元，对比减少7,383万元。调整的项目是：

1、本年基金收入由原计划的29,939万元，调整为18,333万元，对比调减11,606万元。主要是由于有几宗地块年初确定的至今未挂牌，预计国有土地使用权出让收入减少，以及科目调整（原基金收入类科目调整为一般公共预算收入类科目）减少。

2、上级补助收入调增3,963万元，主要是一次性专款增加。

3、上年基金收入结余由原计划的4,037万元，调整为4,297万元，对比调增260万元。

（二）政府性基金预算支出的调整

政府性基金预算总支出由原计划的33,976万元调整为26,593万元，对比减少7,383万元。调整的项目是：

1、本年基金支出由原计划的33,976万元，调整为26,593万元，对比调减7,383万元。主要是由于土地出让收入减少导致国有土地使用权出让收入安排的支出减少，以及原来基金支出类科目调整为一般公共预算支出科目减少支出。

经上述预算变动，年初人代会通过的政府性基金预算收入33,976万元、支出33,976万元，调整为政府性基金预算收入26,593万元、支出26,593万元。

    附表：1．新丰县2016年转移性收入调整增加收入安排情况表

          2．新丰县2016年政府性基金预算调整差异表