一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。 

（1）、贯彻执行国家和省国民经济和社会发展的方针政策和法律法规以及市的相关工作部署；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展；受县人民政府委托向县人民代表大会作国民经济和社会发展规划、计划的报告。

（2）、研究分析全县和国内外经济形势及发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究宏观经济运行中的重大问题，提出宏观调控政策建议。

3、研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革及政策的制定，提出投资金融的发展战略和政策建议。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进经济体制改革试点工作。

5、承担规划重点建设项目和生产力布局的责任。监测分析全社会固定资产投资状况，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；安排县级财政性投资项目，按规定权限审批、核准或上报各类建设项目；组织开展重点建设项目稽察，协调重点项目建设中的重大问题。

6、推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责综合交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；承担有关交通项目和交通网络规划与建设协调职能；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订和实施服务业、现代物流业、高技术产业、产业技术进步发展战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划，研究提出相关体制改革建议，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重点项目布局，开展能源对外合作。

8、负责实施县域协调发展战略、规划和落实重大政策，组织编制和协调实施县域主体功能县规划并进行监测评估。

9、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。组织编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行，会同有关部门管理县级粮食等重要物资储备。

10、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

11、推进可持续发展战略，研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，综合协调环保产业有关工作，组织拟订应对气候变化的规划和政策。

12、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

13、贯彻执行国家和省、市有关价格工作的方针政策和法律法规，拟定并组织实施有关价格方面的规范性文件和政策措施。

14、负责价格分析、预测、预警和监控。提出年度价格总水平控制目标及价格调控措施并组织实施，负责价格调节基金的设立、运作和管理，参与粮食风险基金、储备制度的运作和监督，运用价格杠杆促进经济发展。

15、管理国家、省、市列名管理的商品、服务价格及中介服务收费，组织价格听证会，依法承担行政事业性收费相关管理工作，管理社团收费及在政府指导价和政府定价外收取的保证金、抵押金、风险金等。

16、贯彻执行国家和省粮食工作的各项方针、政策和法律法规以及市的相关工作部署，拟定粮食行业发展规划。

17、按照粮食工作政府领导负责制的目标和“逐级平衡，分级管理”的原则，编制和组织实施粮食购销、储备年度计划，确保粮食安全。

18、组织和落实军队粮油供应、价格结算以及军供网点设施建设、维修、改造等工作，拟定抢险救灾、水库移民、贫困地县缺粮和国家重点建设项目等的粮食供应政策措施，并组织监督实施。

19、制订并组织实施粮食储备布局规划，抓好粮库建设和维修改造，提高仓储能力。按照国家粮食质量标准，推广应用先进储粮技术，监管好县级储备粮的轮换工作。

20、会同有关部门调控粮油市场、粮油价格，贯彻执行国家粮油质量标准、粮油检测制度和办法，检查、监督和指导粮、油的安全储藏。

21、负责粮油网点设施规划建设和管理，规范粮油市场的流通秩序。

22、承办县委、县人民政府和上级有关部门交办的人防、国防相关工作。

23、承办县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

2．机构情况，本单位新丰县发展和改革局（本级） ，二级预算单位 ，报表小类为 单户表 ，如有变动请分析原因。

3．人员情况，本单位年末独立核算机构数 1 个，在职人员 11 人，离退休人员合计  24 人，其中由养老保险基金发放养老金的 23 人，年末遗属人员 1 人，如有变动请分析原因。

（二）工作开展情况和当年取得的主要事业成效。

工作开展情况：

1.做好统筹谋划。坚持全县“一盘棋”的大局观和综合考量能力，加强与上级部门的沟通，协调好县级部门，服务好基层。同时，结合当前形势和整体发展趋势，全面梳理工作重点，认真研究分析，切实发挥好统筹谋划、参谋助手作用，扎实完成好各项工作。

2.加强学习研究。及时传达学习党中央、省市、县委、县政府等部门有关文件精神，挂图作战，倒排工期，使局各项工作始终紧跟县委、县政府的中心工作有序开展。    

3.强化要素保障。县重大项目并联审批工作专班（以下简称“县专班”）在县委、县政府的坚强领导下，在专班总召集人刘国洪同志的具体指导和大力协调推动下，实施县四套班子组团调度项目新机制，实行常态化“集中办公、并联审批”，同时发挥项目组团攻坚作用，形成“问题导向、分级调度、共同推动、务求实效”的项目建设管理机制；建立重大项目联合审批办公日，每周一对重点项目的工程报建、联合验收等前期工作实行“集中办公、统一审批”。

主要事业成效：

2023年1-11月全县共完成固定资产投资45.95亿元，同比增长8.8%。其中第一产业完成投资3.86亿元，增长38.6%；第二产业完成投资11.3亿元，增长5.2%；第三产业完成投资22.7亿元，增长-21.1%；房地产项目完成投资8.2亿元，增长至-14%；工业完成投资11.3亿元，增长5.2%；基础设施完成投资11.5亿元，增长-1.6%。预计我县全年可完成固定资产投资53.3亿元，同比增长6%。争取上级资金成效显著。2023年共上报两部委的专项债券项目28个，其中有18个2023年专项债券项目通过国家两部委审核，总投资157.94亿元，上报两部委2023年专项债券需求18.39亿元。截至12月15日，我县2023年专项债券额度6.9亿元，实际支出5.27亿元，实际支出进度76.3%。截至12月底预计实际支出6.86亿元，预计支出进度99.3%。2023年1月，县发改局被市发改局表彰为2022年度积极承接落实国家扩大有效投资政策工作先进单位。

全面深化改革扎实推进。建设融湾产业平台综合试点，着力打造“两大产业集群＋六个‘专精特新’产业园区”，推进工业园区提质增效、产业链现代化，做大园区经济总量。我县产业园区共完成固定资产投资17.18亿元，增速18.8%；工业投资7.92亿元，增速32.1%；基础设施投资9.25亿元，增速10%。现有规上工业企业27家(今年新增1家),实现规上工业总产值36.99亿元，增速4.7%，增加值10.12亿元，增速9.6%。积极推进生态产品价值实现机制试点工作，2022年，新丰县成功入选广东省第一批生态产品价值实现机制试点县，并于2023年8月15日首个全国生态日授牌。省发改委发来《感谢信》，对新丰在2023年生态文明贵阳国际论坛相关筹备工作充分肯定、高度评价，彰显了新丰在生态文明建设进程中的不懈努力所取得的丰硕成果。

营商环境持续优化提升。企业投资项目备案实现全流程网上办理，力争1个工作日内出证办结，政府投资项目审批承诺3个工作日内办结。充分发挥县四套班子项目组团调度、现场调度机制优势，完善“集中办公、并联审批”和项目建设“双承诺制”，促成稀土采矿证模式半天办好、抽水蓄能电站项目仅4个月顺利通过预可研评审，先行工程开工建设，为省内同类项目最快速度。2023年1月， 在2022年度重大项目并联审批工作中作出突出贡献，获韶关市人民政府通报表扬；2023年3月，《中共韶关市委办公室、韶关市人民政府办公室关于韶关市2022年度市县两级营商环境“红黑榜”名单的通报》，我县被列入全市2022年度营商环境“红榜”名单。2023年6月，省发改委对新丰县建设“省信用县”予以备案。2023年7-8月，开展市场主体满意度调查问题专项整改工作；2023年9月，按照《新丰县提升干部队伍执行力优化营商环境专项整治行动实施方案》工作要求，制定《新丰县发改局优化提升县域营商环境落实专项整治方案》；2023年11月，根据《转发省发展改革委关于组织开展首批省信用县验收评估工作的通知》文件要求，我县按照省、市工作指引，会同信用工作专班各成员单位准备信用县验收评估相关材料，形成了新丰县信用县（专项类）建设工作总结，经县政府办审核后，以县政府名义上报市信用办。2023年12月，统筹各行业主管部门开展市场主体满意度企业服务与联络工作。

绿色产业发展提质增效。积极响应国家碳达峰、碳中和“3060”目标要求，依托丰富的能源资源，大力培育生物质能、风电能、光伏、太阳能、抽水蓄能等环境友好型能源产业。广东省管网天然气新丰专线项目线路全线贯通，相关附属工程全部完工，新丰县屋顶分布式光伏开发项目工程(一期）共计并网7.2MW，抽水蓄能电站项目已完成地质探洞主洞开挖（总长1183米），目前支探洞正在开挖，支探洞进尺290米。三峡韶关新丰丰源风电场项目已取得市发改核准，中电、南方综合能源项目风电、地面光伏项目正在开展前期工作。

扎实推进发改各项工作。一是加强经济运行监测。紧盯上级确定的经济社会发展目标，加强形势跟踪分析，强化政策研究储备，加强政策统筹协调，起草《关于新丰县2022年国民经济和社会发展计划执行情况及2023年计划》，并已通过两会审议通过。二是做好价格管理和涉案认证工作。2023年1月，新丰价格认证中心2022年价格认定“网上业务”获省发改委价格认定中心通报表扬。9月印发《关于制定新丰县东江秀田学校学费和住宿费标准的通知》和《关于调整新丰县公办幼儿园保教费收费标准及有关管理政策规定的通知》，完成对新丰县东江秀田学校和公办幼儿园收费的政府定调价工作，进一步促进民办教育学校和公办幼儿教育持续健康发展。1-12月，共协助全县价格认定案件数量121宗，涉及金额为388.24万元。三是加强粮食和物质储备。完成粮油市场信息监测工作。通过开展粮油市场供应价格预警预测工作和组织开展了粮油市场巡查，及时地掌握和上报粮油价格和库存量等相关信息。加强粮油经营企业的监管，确保我县市场粮油供应和价格稳定。根据2022年末我县粮油总产量、城镇居民固定调查户的粮油消费情况和乡村居民固定调查户的粮油收支存台账调查等的数据，推算出我县常住人口的粮油消费情况、及粮、油、产、销、存情况，为政府在粮食方面采取宏观调控措施提供基础数据。落实地方储备粮油储备，及时对收购工作作出安排部署，积极组织开展市场化收购，粮食收购市场平稳有序，未出现农民“卖粮难”、拖欠售粮款问题。创新库存监管方式，由县发改局、县市场监管局联合采取信息化监管、信用监管、“双随机”等措施，开展监督检查。严格落实粮食购销定期巡查制度，年内实现4次巡查全覆盖，对下属国有企业进行行政处罚2宗。主动排除粮食安全风险隐患，经排查未发现涉粮违法违规线索。督促推进新丰县应急物资、粮食和救援装备建设项目的建设，总体已完成第一期工程总量的100%，目前竣工验收阶段，并继续督促施工单位落实好安全生产管理工作。四是落实能源安全责任。持续抓好能源行业安全生产四项工作，防范化解重大风险，严防各类事故发生，进一步做好石油成品油流通行业安全生产管理工作，协同相关部门打击非法经营加油站（点），结合重要节假日开展安全生产检查工作，派出工作人员到加油站、电力企业等能源企业开展安全生产检查。今年以来共组织开展安全检查27次，检查企62家次，出动检查人员111人次。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

新丰县发展和改革局2023年度财政拨款收入合计1309.96万元，2023年财政支出1309.96万元，收支平衡。

（二）收入支出预算执行情况。

收入支出预算1309.96万元，与上年度对比，减少2536.47万元，减少主要原因是减少广东省韶关市新丰县应急物资、粮食和救援装备建设项目支出2700万元。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况。因2023年局决算与下属事业单位分开独立进行，较上年有所减少。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析。

（1）收入即一般公共预算财政拨款，无其它收入。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车费用5.68万元，较上年4.59万元有较大增幅；因公出国（境）0元支出；公务接待2.86万元，较上年1.56万元有较大的增幅，主要是重点项目组团工作提升到县工作重点攻坚。

（2）会议费支出情况：当年支出0元，较上年3712元大幅减少。

（3）培训费支出情况：当年支出500元，较上年4500元大幅减少。

4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入、支出平衡。

5.非财政拨款收入分析。

无此类收入。

（三）年末结转和结余情况。

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况，无相关款项结转。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

资产情况，货币资金22.49万元，比上年增加21.91万元，增幅较大，主要原因是县委巡察办要求整改退回电话费。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目11个，共涉及资金755.19万元 。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

预算费用压减，对工作开展有一定的影响，预算执行过程中需要不断的压减。    

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

1. 部门预算管理

预算编制应遵循综合预算的原则，所有收支都应编入预算统一管理，统筹安排，量入为出。预算编制应遵循公开透明的原则，相关的政策、标准、流程和结果应在适当范围公开。杜绝预算支出的随意性，没有列入预算的项目不得列支，超预算范围、超预算额度不得开支。增强预算执行的计划性，根据年度预算安排和项目实施进度编制并报告分月用款计划。增强预算执行的时效性，均衡预算资金使用；建立预算执行通报制度，以适当方式公开本单位和下属预算单位的预算执行进度。

2.部门内控管理

坚持集体领导下的“一支笔”审批制度。我单位财务实行了统一管理，坚持班子集体领导下由分管领导“一支笔”审批的制度。重大财务事项必须经集体讨论决策后，由分管财务的领导审批。

会计、出纳必须分设。会计岗位职责明确，会计、出纳分别由不同人员兼任，印章和支票等也分开保管。出纳人员没有兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

3. 部门资产管理

我单位按照必需、节约、有效的原则购置固定资产，不得将单位资产计入其他组织和个人名下。每年对固定资产一次以上清理盘点，对清查中发现的盈亏毁损，应及时查明原因，并按有关规定进行处理，确保账物相符、账账相符，防止资产流失。

4. 部门绩效管理

无强化政府投资重大项目等。但是认真学习绩效管理相关办法等，加强对政府建设项目立项、审批、实施，以及资金安排、拨付执行情况的稽查和审计，每年选择一定数量的政府投资重大建设项目进行专项稽查和审计。加强预算项目支出绩效的审计和评价。加强对各预算项目的督查。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。  

积极响应财政局工作安排部署，及时公开局本部决算及

绩效信息公开工作开展。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%